京哈北线分公司完成2021年第一阶段预算编报指标细化工作

为贯彻落实集团公司对全面预算编制的工作要求，将预算项目细化到最小控制单元，实现预算指标与会计核算科目的有效衔接。京哈北线分公司高度重视，按照集团公司预算编制“上下结合、分级编制、逐级汇总”的总基调，实现全员参与预算管理，在规定时间完成了2020年预算指标分解工作。

分公司认真谋划，精心组织，全面考虑，明确分工，牢固树立“过紧日子”的思想，充分发挥预算管理的协调职能，对预算指标实行总量控制，将本单位的预算编制任务分解到业务部门，业务部门将具体工作落实到人。进一步细化预算指标，优化预算项目支出结构，强化预算指标调节管控能力，确保数据支撑科学合理，实现目标效益最大化。本次预算指标对单位基本信息、收入预算、成本费用预算、期间费用预算、投资预算、财务预算等项目进行了细化分解。并按照国家税务部门的相关政策，对应缴纳的相关税费进行了测算。

下一步，京哈北线分公司将严格按照《企业会计准则》和上级规章制度相关要求，严格预算管控，强化预算的刚性约束，实现分公司高质量发展和年度预算任务目标。

财务管理部  秦丽丽